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静宁县残疾人联合会2019年部门决算公开情况说明

索引号
11789/2020-0930093713
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
残疾人联合会
发布日期
2020-09-30
文号
废止日期

一、部门职责 

静宁县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位。主要职责是: 

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 

(二)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设做出贡献。 

(三)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

(五)协助政府研究、制定和实施本区残疾人事业的政策规划和计划。 

(六)指导和管理各类残疾人社团组织,负责区残疾人福利基金会日常工作。 

(七)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,搞好综合组织、协调和服务。 

(八)承担县委、县政府交办的其他工作。 

二、机构设置 

2020年静宁县残疾人联合会单位预算由1个预算单位构成。具体如下: 

(一)机关内设机构 

静宁县残疾人联合会内设办公室、残疾人用品用具供应站、康复服务指导站、劳动就业服务所各个股室。 

(二)人员情况 

县残联现实有人员为10人,其中:在职7人,离休0人,退休3人 

(三)直属事业单位 

静宁县残疾人联合会无下属单位 

三、决算说明 

(一)收支决算总体情况 

1.收入支出情况分析 

本年本单位总收入为1714.09万元,其中:财政拨款收入 914.09万元,占总收入的53.33%年初结转上年资金800万元,占总收入的46.67%。总支出1669.47万元,年末结转资金44.62万元其中:基本支出606.09万元,占总支出的36.30%,(其中:工资福利支出116.31万元,占基本支出的6.97%,商品和服务支出19.41万元,占基本支出的1.16%,对个人和家庭补助支出464.67占基本支出的27.83%);项目支出1063.38万元,占总支出的63.70%(其中:行政事业类项目支出263.38万元,基本建设类项目支出800万元。) 

2.收入支出与以前年度对比分析: 

本年总收入为1714.09万元,比上年同比增542.6万元,增加46.32%,原因为残疾人康复中心项目资金;总支出为1669.47万元,比上年同比增加1297.78万元,增加349.16%,原因为项目经费支出增加。 

3.资产负债情况分析: 

本单位资产总额1143.21万元,负债总额 0万元,净资产1143.21万元,资产负债率0%。本年资产增加0万元。 

4.与财政部门的对账情况: 

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1714.09万元,与财政拨款核对相符。 

(二)“三公”经费支出情况  

2019年“三公”经费支出合计0万元。  

1.因公出国(境)费用0万元。2019年度单位无出国(境)情况。  

2.公务用车购置和运行费0万元。  

3.公务接待费0万元。  

(三)机关运行经费支出情况 

本单位2019年度机关运行经费支出19.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少9.92万元,减少33.82%。 

(四)政府采购支出说明 

本单位2019年度政府采购支出总额0万元。 

(五)国有资产占用情况说明 

截至201912月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(六)2019年度预算绩效情况说明 

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及残疾人康复中心项目1个,资金800万元,占2019年度一般公共预算项目支出100%。 

(七)政府性基金支出情况说明 

我单位有政府性基金支出313.7万元。(用于残疾人事业彩票公益金支出) 

四、名词解释: 

财政拨款收入:指县级财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

政府采购支出:是指各单位为满足日常办公需要,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。 

  

附表:2019年度决算公开附表-残联.xls