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中共静宁县委党校2019年部门决算公开情况说明

索引号
11789/2020-0929162104
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县委党校
发布日期
2020-09-29
文号
废止日期

一、单位基本情况

(一)主要职能

负责轮训、培训党员领导干部和理论骨干;开办中央党校函授。

(二)当年取得的主要事业成效。

党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的正确领导和上级党校的指导下,围绕中心大局,牢牢把握“党校姓党”原则,认真抓好党员干部教育培训、创新调研等工作,进一步发挥党员教育“主渠道”作用,较好完成县委、县政府和上级党校交办的各项任务。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年收入、支出年初预算安排1723800.00元,年度执行中调整收入、支出2739091.40元,调整原因是落实机关事业单位职工工资,年初未列入预算。

(二)收入支出预算执行情况。

2019年收入、支出年初预算安排1723800.00元,年度执行中调整收入、支出2739091.40元,调整原因是落实机关事业单位职工工资,年初未列入预算。

1.收入支出与预算对比分析。

2019年预算收入1723800.00元,决算收入2739091.40元,调整原因是落实机关事业单位职工工资。

本年决算支出2739091.40元,收支相抵,年终结余为0元。

2.收入支出结构分析。

本年本单位总收入为2739091.40元,其中:财政拨款收入2739091.40元,占总收入的100%。总支出2739091.40元,其中:基本支出2739091.40元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出2378661.40元,占总支出的87%,商品和服务支出62740.00元,占总支出的2%,对个人和家庭补助支出297690.00元,占基本支出的11%);项目支出0元,占总支出的0%(其中:行政事业类项目支出0元,基本建设类项目支出0元)。

主要原因是落实机关事业单位职工工资。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:公务接待费0元,接待批次0次,公务用车购置及运行维护费0元。

2)会议费支出情况:无

3)培训费支出情况:无。

4)其他对单位影响较大的支出情况:无

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

应加强各部门间的协作和沟通,保证各项业务按时按质的完成,减少不必要的拖延。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据财政拨款收入和决算支出数据分析,主要经费用途在于人员,人员经费远大于公用经费。

(三)年末结转和结余情况。

本年决算收入2739091.40元,决算支出2739091.40元,收支相抵,年终结余为0元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

截止20191231日,我单位资产合计6316364.73,主要包括:房屋建筑物面积2993.30平方米,价值5939230.20元;其它固定资产价值377133.53元。较上年增加10400.00元。

(五)绩效目标完成情况。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况:本单位对财务工作进行规范化管理,积极同财政部门及时沟通学习,进行财政部门组织的预决算、编报、审核等方面工作,按时完成,认真如实填报。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况按上级和财政部门要求,认真执行。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议:安排专人专职负责预决算的相关工作,避免因业务不熟导致一些列问题。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议:数据及时反馈和认真审核,部门决算及时公开。

 

 附表:2019年度部门决算公开附表-静宁县委党校