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中共静宁县委办公室2019年部门决算公开情况说明

索引号
11789/2020-0929115414
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
中共静宁县委办公室
发布日期
2020-09-29
文号
废止日期

  一、部门职责

  (一)单位主要职责

  1.围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

  2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

  3.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

  4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

  5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实。

  6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

  7.负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

  8.负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

  9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

  10.负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。负责对网信办、接待办等部门的归口管理。

  11.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

  12.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  县委办公室内设机构为政研室、督查室、法规室、机要和保密室、综合股、秘书股、事务股等7个股室和县委信息中心1个事业单位。共有编制28名,其中行政编制15名,工勤编制7名,事业编制6名,2019年年末人数24人。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

   

  (三)其他事业单位

  下设县委信息中心等1个事业单位。

  (四)派驻机构

    无

  三、决算说明

  (一)收支决算总体情况

  1.收入支出情况分析

  本年本单位总收入为387.42万元,其中:财政拨款收入 387.42万元。总支出419.92万元,其中:基本支出419.92万元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出219.93万元,占基本支出的52.27%,商品和服务支出148.86万元,占基本支出的35.32%,对个人和家庭补助支出46.26万元,占基本支出的11.04%,其他资本性支出0万元);

  2.收入支出与以前年度对比分析:

  本年总收入为387.42万元,比上年同比减少144.47万元,减少37%,主要原因是以前年度实施了办公楼维修项目并拨付省委巡视有关费用。

  3.资产负债情况分析:

  本单位资产总额 304.06万元,负债总额 0万元,净资产274.28万元,资产负债率0%。本年资产增加4.61万元,主要为购置了一批办公设备。。

  4.与财政部门的对账情况:

  本年度实际收到的一般预算财政拨款收入387.42万元,与财政拨款核对相符。

  (二)、“三公”经费支出情况

  2019年“三公”经费支出合计1.5万元,比20180.26万元增加1.24万元。具体为:

  1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

  2.公务用车购置和运行费6.3万元。公务用车保有量3辆。2019年无公务用车购置费,2018年相比减少了0辆。公务用车运行维护费6.3万元,主要用于车辆燃油费用。

  3.公务接待费0万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2018年增加(减少)了0万元,增(减)幅0%。接待0批次,0人次。

  (三)、机关运行经费支出情况

  本单位2019年度机关运行经费支出148.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加12.45万元,增长8.36%。主要原因是:因机构改革,人员增加,经费支出加大。

  (四)政府采购支出说明

  本单位2019年度无政府采购支出

  (五)国有资产占用情况说明

  截至20191231日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

  (六)2019年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,整体符合党委办公部门绩效管理要求。

  (七)政府性基金支出情况说明

  我单位无政府性基金支出。

  四、名词解释:

  财政拨款收入:指县级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  政府采购支出:是指各单位为满足日常办公需要,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

  附件:中共静宁县委办公室2019年部门决算公开情况说明附表