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静宁县农机化服务中心2019年部门决算公开情况说明

索引号
3228/2020-0930093323
所属主题
财政、金融、审计;农业、林业、水利
发布机构
农业农村局
发布日期
2020-09-30
文号
废止日期

一、部门职责

(一)贯彻党和国家关于发展农业机械化的方针、政策、法令、法规,管理和协调基层农机单位开展农机服务活动。

(二)制定全县农机化发展规划及有关工作的实施计划,方案。

(三)指导县内农机科研、试验、新技术引进和示范推广、基层农机化服务体系建设和农机行业经济实体的发展。

(四)负责农机专项资金、抗灾救灾柴油补贴资金和有关农机化建设项目资金的协调分配及使用情况的监督管理。

(五)收集、发布农机化情报、信息。

(六)负责全县农机化业务数据的收集、汇总、处理指导。

(七)负责全县农机化技术成人教育的宏观管理与指导。

(八)承担全县农机化生产及其技术推广方面的文字材料的起草和整理工作。

(九)负责拖拉机和联合收割机的安全监理,指导协调农用动力机械的道路交通管理;负责农机安全技术检验、监测及其操作人员的考核、发证(牌、照)工作,开展农机安全教育。

(十)负责组织开展农业机械行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。

(十一)承担县农业农村局交办的其它工作任务。

 

二、机构设置

截止201912月,农机中心事业编制21人,在职实有19人,离退休24人,遗嘱补助8人。

 

决算说明

(一)收支决算总体情况

1.收入支出情况分析

本年本单位总收入为737.99万元,其中:财政拨款收入 737.99万元,占总收入的737.99%。总支出737.99万元,其中:基本支出232.99万元,占总支出的31.48%,(其中:工资福利支出177.12万元,占基本支出的76.3%,商品和服务支出5.56万元,占基本支出的2.4%,对个人和家庭补助支出21.3万元,其他资本性支出0万元);项目支出505万元,其中:行政事业类项目支出505万元,基本建设类项目支出0万元。……)

2.收入支出与以前年度对比分析:

本年总收入为737.99万元,比上年同比增(减)254.63万元,增加(减少25.67%,原因为项目收入减少;总支出为737.99万元,比上年同比增(减)254.63万元,增加(减少25.6%,原因为项目支出减少

3.资产负债情况分析:

本单位资产总额251.15万元,负债总额 251.15万元,净资产241.15万元,资产负债率XX%。本年资产增加10.29万元。

4.与财政部门的对账情况:

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入737.99万元,与财政拨款核对相符。

(二)、“三公”经费支出情况

2019“三公”经费支出合计0万元,比2018年0万元(增加)减少0万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。2019年无公务用车购置费,比2018年相比减少了0辆(其中XX辆交公务用车服务平台使用,XX辆已由机关事务管理局拍买)。公务用车运行维护费0万元,主要用于……

3.公务接待费0万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2018年增加(减少)0万元,增(减)0%。接待0批次,0人次。主要原因……

(三)、机关运行经费支出情况

单位2019年度机关运行经费支出5.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少.5万元,降低8.25%。主要原因是:人员减少

(四)政府采购支出说明

单位2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(五)国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金505万元,占2019年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看共计补贴购置各类农机具,663台(件),其中:100马力以上轮式拖拉机10台,20马力以上轮式拖拉机160台,其他各类配套机具493台。已全部发放并投入到农机生产作业当中。该项目惠及全县24乡(镇),受益农户339户。

(七)政府性基金支出情况说明

我单位有(无)政府性基金支出。(如果有,具体说明。)

四、名词解释:

财政拨款收入:指县级财政部门核拨给单位的财政预算资

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

政府采购支出:是指各单位为满足日常办公需要,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

 

附表:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表