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今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩
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静宁县2019年财政预算执行情况分析

索引号
12535/2020-0115180712
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2020-01-15
文号
废止日期

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

2019年,全县一般公共预算收入完成38951万元,占调整预算(以下简称预算)27520万元141.5%,比上年的26275万元12676万元同口径(上年一般预算收入按照省市口径减税后24586万元,增加14365万元计算)增长58.4%;大口径财政收入完成60339万元,占预算53460万元112.9%,比上年49475万元增加10864万元,增长22%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成16659万元,占预算的95.9%,比上年(下同)增长1.6%。其中:增值税7184万元,增长15.7%;企业所得税663万元,下降50.1%;个人所得税230万元,下降29.7%;资源税30万元,下降34.8%;城市维护建设税1181万元,增长22.9%;房产税432万元,增长77%;印花税184万元,增长5.1%;城镇土地使用税449万元,增长2.9倍;土地增值税1402万元,下降58.6%;车船税1451万元,增长13.3%;耕地占用税1万元,下降98.2%;契税3415万元,增长49.2%;环境保护税37万元,增长23.3%。

2)非税收入累计完成22292万元,占预算的219.8%,增长125.7%。其中: 专项收入18508万元(包括农田水利建设资金收入8593万元、教育资金收入8593万元、教育费附加收入702万元、地方教育附加收入371万元等增长4.2倍;行政事业性收费收入完成860万元,下降1.8%;罚没收入2060万元,下降9.3%;国有资本经营收入99万元下降78.7%;国有资源(资产)有偿使用收入636万元,下降73.4%;政府住房基金收入129万元下降56.9%

2.分征管部门完成情况

税务部门完成38849万元,占预算44260万元87.8%,比上年减少1207万元,下降3%。其中:一般公共预算收入17752万元,占预算18430万元96.3%,比上年增加475万元,增长2.7%。对一般公共预算收入贡献率为45.6%

财政部门完成21490万元,占预算9200万元233.6%,比上年增加12071万元,增长128.2% 。其中:一般公共预算收入21199万元,占预算9090万元233.2%,比上年增加12201万元,增长135.6%。对一般公共预算收入贡献率为54.4%。

(二)一般公共预算支出完成情况

2019年,全县一般公共预算支出完成436158万元,占变动预算的99.9%,比上年的378849万元多支57307万元,增长15.1%。其中:县级一般预算支出213969万元(含一般债券支出13489万元占变动预算的99.9%,上年的194377万元多支19592万元,增长10.1%;上级专项支出222189万元(含土地指标调剂收入安排的支出32040万元,占下达指标的100%,比上年的184472万元多支37717元,增长20.4%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出56809万元,增长46%;国防支出90万元,与上年持平;公共安全支出7688万元,增长4%;教育支出96167万元,增长8.9%;科学技术支出263万元,下降37.2%;文化旅游体育与传媒支出3446万元,下降15.3%;社会保障和就业支出70831万元,增长14%;卫生健康支出27382万元,下降6.4%;节能环保支出完成9708万元,下降39.5%;城乡社区支出11030万元,增长128.8%;农林水支出121210万元,增长31.7%;交通运输支出6685万元,下降61.8%;资源勘探信息等支出72万元,下降长88.1%;商业服务业等支出861万元下降54.5%;自然资源海洋气象等支出3573万元,下降39.2%;住房保障支出11992万元,增长63%;粮油物资储备支出2175万元,增长6.4倍;灾害防治及应急管理支出4206 万元,增长11.6倍;债务付息支出1872万元,增长61.5%;其他支出100万元,同比下降70.3%。

八项支出情况:财政八项支出包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区支出等,以上八项支出全年累计完成279878万元,同口径增长13.2%。

专项扶贫资金支出情况:全年年共收到各级财政扶贫专项资金49676万元,其中:中央、省级42154万元,市级3001万元,县级4521万元。截止12月底已支出48099万元,占总资金的96.8%,未支出资金1577万元,占总资金的3.2%。

三)政府性基金收支情况

2019年,县级政府性基金收入完成70665万元,占预算30700万元230.2%,比上年10244万元增加60421万元,增长5.9。其中:县级国有土地使用权出让收入69636万元,比上年的9567万元增加60069万元,增长6.3倍;城市基础设施配套费收入821 万元,同比增加46万元,增长1.4倍;污水处理费收入完成208万元,同比减少90万元,下降30.3%。

政府性基金支出完成75047万元,变动预算70079万元107.1%,比上年52045万元多支23002万元,增长44.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出38369万元;大中型水库库区基金安排的支出945万元;大中型水库移民后期扶持基金支出194万元;污水处理费安排的支出232万元;彩票公益金支出1245万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出32000万元,国有土地使用权出让债券付息支出2007万元;文化体育与传媒支出的支出22万元;债务发行费用支出33万元。

二、财政预算执行情况分析

1.拓宽增收渠道,落实各项税费改革政策。面对国家一系列减税降费政策的全面实施,财税部门加强收入预期管理,分解收入目标任务,狠抓目标考核,强化各征收单位组织收入的主体责任,形成齐抓共管的工作合力。在征管过程中抓好以大税源行业、大项目、大税种为核心的重点税源精细化管理,同时抓大不放小,收好零散税源,确保应收尽收,圆满完成了全年财政收入目标任务。积极推动供给侧结构性改革,贯彻各项税制改革政策,落实各项减费降税措施,清理规范基金管理和收费。

2.优化支出结构,重点民生支出保障有力。认真落实积极财政政策,加强预算支出执行管理,一般公共预算支出进度、增幅均保持较好水平,在保持财政支出快速增长的同时,认真贯彻落实中央和省市各项规定,严控一般性支出,加大民生投入力度,有力保障了全县“三农”、教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、精准扶贫开发、市政基础设施建设等省市县惠民实事和重点支出资金需求,其中用于民生方面的支出达到358947万元,占财政总支出的82.3%。从主要支出项目看:教育支出完成96167 万元,增长8.9%,重点促进义务教育均衡发展,加强学前教育幼儿免保教,加大薄弱学校改造力度;社会保障和就业支出完成70831万元 ,增长14%,全面落实机关事业单位养老保险及职业年金、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险、公务员医疗补助、抚恤及社会救济、城市最低生活保障、农村五保户供养、临时救助、特困残疾人生活补贴、 就业创业补助资金、困难群众基本生活救助等民生政策;农林水支出支出完成121210 万元,增长31.7%,不断加大农业、林草业、水利建设支出力度。

3.加大投入力度,扶贫资金足额配套到位始终把扶贫资金投入放在财政预算和执行的首位,不断健全完善财政扶贫投入稳定增长机制,在县级财力非常困难的情况下,多渠道筹措资金,确保扶贫投入既达到政策要求,又逐年保持增长。2019年,县级共计安排扶贫专项资金40584万元,其中:县级财政预算及收入增量安排扶贫专项资金6631万元,清理回收存量资金安排1451万元,一般债券资金安排9797万元,土地指标调剂收入安排15402万元土地出让收益安排7303万元

4.加强统筹协调,涉农整合聚力增效明显。会同县扶贫办,健全完善全县涉农资金统筹整合使用工作机制,严格甄别到位的专项资金是否纳入整合范围,向各资金主管部门下达统筹整合资金告知函,并每月向县脱贫攻坚领导小组办公室报送实际到位的可统筹整合资金额度,对纳入整合范围的项目资金全部由县脱贫攻坚领导小组统一研究安排,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,形成了“多个渠道蓄水、一个龙头放水”的财政资金投入格局。2019年,各级财政共下达我县纳入整合范围的资金72893万元,经县脱贫攻坚领导小组研究审定,实际整合资金58706万元,整合比例达到80.5%。其中跨类别整合17886万元,占比30.5%,整合资金全部安排到贫困村、深度贫困村和建档立卡贫困户,重点用于解决制约脱贫攻坚的农村基础设施和农业产业发展。截止目前,已支出54005万元,占统筹整合资金的92%;未支出4701万元,占统筹整合资金的的8%,完成了省上要求支出达到85%以上的任务。

5.推进绩效管理,切实强化资金绩效监管先后出台《静宁县预算绩效管理评价方案》、《静宁县县级预算绩效管理实施办法(试行)》静政办发〔2019〕44号、《静宁县第三方机构参与财政预算绩效管理工作暂行办法》静政办发〔2019〕45号、《静宁县财政预算绩效管理专家库建设管理暂行办法》静财字〔2019〕26号等系列制度的基础上,2019年制定内容更全面、操作性更强的《静宁县县级预算绩效管理工作规程》(处于征求意见阶段),对预算绩效管理组织实施、绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价结果应用以及专家和中介机构参与预算绩效管理作出了详细规定,为我县预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。

三、2020年财政工作打算

一是依法依规组织财政收入。不断加强动态监控和预研预判,统筹协调好全面落实减税降费和组织收入两个方面,要深入研究问题症结,坚持抓大不放小的思路,努力挖潜堵漏,力争将减收幅度降到最低。一方面深入贯彻落实减税政策,主动协调配合税务部门,加大税收运行分析和监测,坚持按照法定原则组织收入,确保依法征收、应收尽收。另一方面督促落实非税执收部门主体责任,积极推进非税收入电子化改革、依法依规加强非税收缴管理、提高非税收入入库及时性,以管促收、挖潜堵漏,带动非税收入平稳增长。但要杜绝虚收空转、随意扩大征收范围和标准等违法违规行为。

二是从紧从严管理财政支出。不断深入贯彻落实“过紧日子”要求,在完成年初预算确定的压减一般性支出任务的基础上,进一步加大压减力度,及时收回无法支出或支出进度慢的项目资金,缓解下年预算收支压力;要督促落实预算单位主体责任,对重点支出实行台账销号管理,提高财政资金运行效率,尽快将预算量转化为实际支出量,有效发挥财政资金使用效益。要继续加大工作力度,确保专项债券资金全部拨付到具体项目,尽快形成实物工作量。

三是编实编细2020年预算。深入贯彻落实预算法和深化预算管理制度改革要求,全力保障县委、县政府重大战略部署和重点工作任务,坚持财政的可持续性和稳中求进的工作总基调,增强对财政政策的前瞻性理解,坚持量力而行,尽力而为的原则,不断优化支出结构,合理安排各项支出预算,提高项目预算的精细化、科学化管理水平,编实编细2020年预算,为预算执行夯实基础。