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静宁县2019年11月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2019-1212180445
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2019-12-12
文号
废止日期

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止11月底,全县一般公共预算收入完成29617万元,占年初预算27520万元107.6%,同口径6529万元(上年一般公共预算收入24050万元,按照省市减税后23088万元计算同口径增长28.3%;大口径财政收入完成49569万元,占年初预算53460万元92.7%,同比增收3001万元,增长6.4%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成15336万元,占预算的88.2%,同比下降3.3%。其中:增值税完成6466万元,同比增长7%;企业所得税完成665万元,同比下降49.6%;个人所得税完成217万元,同比下降30%;资源税完成27万元,同比下降32.5%;城市维护建设税完成1083万元,同比增长16.3%;房产税完成423万元,同比增长74.8%;印花税完成160万元,同比下降3.6%;城镇土地使用税完成437万元,同比增长2.8 倍;土地增值税完1239万元,同比下降63.4%;车船税完成1278万元,同比增长12.5%;耕地占用税完成1万元,同比下降95.8%;契税完成3304万元,同比增长56.1%;环境保护税完成36万元,同比增长24.1%。

2)非税收入累计完14281万元,占预算的1.4倍,同比增长74.3%。其中: 专项收入完成11100元,同比增长3.6倍;行政事业性收费收入完成822万元,同比增长6.5%;罚没收入完成1671万元,同比下降14%;国有资本经营收入52万元同比下降88.8%;国有资源(资产)有偿使用收入完成556万元,同比下降75.7倍;政府住房基金收入完成80万元同比下降73%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成35998万元,占预算的89.4%,同比下降7.6 %。其中:一般公共预算收入16334万元,占预算的88.6%,同比下降2.2%。对一般公共预算收入贡献率为55.2%

财政部门完成13573万元,占预算的163.1%,同比增长78.1% 。其中:一般公共预算收入13283万元,占预算的146.1%,同比增长80.8%。对一般公共预算收入贡献率为44.8%。

(二)一般公共预算支出完成情况

截止11月底,全县一般公共预算支出完成362113万元,占预算的95.3%,多支57203万元,增长18.8%。其中:县级一般预算支出完成183208 万元,占预算的115%,同比多支42455万元,增长30.2%;上级专项支出完成178905 万元,占下达指标的79.5%多支14748元,同增长9%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成31218万元,同比增长17.5%;公共安全支出完成7832万元,同比增长69.5 %;教育支出完成87015万元,同比增长17.6%;科学技术支出完成214万元,同比下降12.7 %;文化旅游体育与传媒支出完2951万元,同比增长4.3%;社会保障和就业支出完成67625万元,同比增长13.8%;卫生健康支出完成27667万元,同比增长11.3%;节能环保支出完成7488万元,同比增长28.9%;城乡社区支出完成10384万元,同比增长88.4%;农林水支出完成97223万元,同比增长48.8 %;交通运输支出完成4561万元,同比下降72.2%;资源勘探信息等支出完成407万元,同比增长22.6%;商业服务业等支出完成344万元同比下降72.2%;自然资源海洋气象等支出完成2633万元,同比下降30.4%;住房保障支出完成9902万元,同比下降18.3%;粮油物资储备支出完成702万元,同比增长2.2倍;灾害防治及应急管理支出2305万元;债务付息支出1542万元,同比增长2.1倍;其他支出100万元,同比下降86.8%。

八项支出完成:11月份我县财政八项支出累计完成239443万元,同口径增长19%。

专项扶贫资金支出情况:2019年共收到各级财政扶贫专项资金45867万元,其中:中央、省级38345万元,市级3001万元,县级4521万元。截止11月底已支出43640万元,占总资金的95.1%,未支出资金2227万元,占总资金的4.9%。

三)政府性基金收支情况

截止11月底,县级政府性基金收入完成40975万元,占预算的133.5%同比增加30203万元,增长2.8其中:县级国有土地使用权出让收入完成40017万元,同比增加29913万元,增长2.9倍;城市基础设施配套费收入完成750 万元,同比增加406万元,增长1.2倍;污水处理费收入完成208万元,同比减少136万元,下降39.6%。

政府性基金支出完成51112万元,同比多支36880万元,增长2.6倍其中:国有土地使用权出让收入安排的支出17274万元;大中型水库库区基金安排的支出685万元;大中型水库移民后期扶持基金支出194万元;污水处理费安排的支出10万元;彩票公益金支出926万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出30000万元,国有土地使用权出让债券付息支出2007万元;国家电影事业发展专项资金安排的支出16万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入运行稳中有进11月底,全县一般公共预算收入完成29617万元,占年初预算27520万元的107.6%,其中税收收入完成15336万元,占预算的88.2%,同比下降3%非税收入完成14281万元,占预算的1.4倍,同比增长74%。今年已经超额完成全年任务,其原因是我县土地出让金收入比去年大幅度增加,土地出让金计提教育资金收入水利建设资金收入农田水利建设资金收入比同期增收9873万元。

2.优化结构保障重点支出不断加大财政支出度,合理调度资金,县级一般预算支出按时拨付、民生类支出及时支付、项目类支出按进度支付。至11月底,一般公共财政预算支出增幅达18.8%;始终把保障和改善民生作为为民理财的重要职责,统筹调度、突出重点,把有限的财力向群众最关心、最直接的领域倾斜,1-11月份全县用于民生支出达302183万元,占财政总支出的83.4%,确保了社会稳定和谐健康发展。

3.财政改革管理更上新台阶。2019年县财政局为全县预算单位统一配备了财政内网网络化记账软件,保证了新的《政府会计制度》的执行进一步规范我县行政事业单位会计核算,提高会计信息质量为了规范惠农资金支付方式,实现惠农资金直接支付,减少中间环节,我县上线运行了新惠民资金管理操作系统,有效规范了补贴资金发放方式,促进了各项惠民政策的高效快速落实按照市财政局统一安排部署,目前我局正在采集预算单位电子公章,为明年的电子化支付改革做准备工作,将实现财政支付无纸化办公,简化办公程序,便利各预算单位财政支付流程。

三、存在的问题

1.以前年度结余结转和当年专项资金滞留数额巨大。

由于部分项目前期工作滞后、项目建设进度缓慢等原因,项目管理部门财政资金清算缓慢,至11月底资金清算率仅为76.2%,上年及以前年度结余结转项目资金仍有23702万元未支出当年专项资金仍有51671万元未支出

2.财政借款回收难度大。

截止11月底,我县国库财政借款余额4443万元。涉及教育局、交运局、工信局、房产局等单位财政局已向每个借款单位发放《关于归还财政借款的通知》进行催还。

、下一步工作打算

时进年底,财政预算执行工作已近收官,各部门务必提高政治站位,抓紧、抓细、抓实最后一个月收支管理,从思想上高度重视、行动中抓实见效,确保全年各项既定工作目标圆满完成。

1.加快财政资金支付。近年来,省、市财政部门逐月考核各县(区)财政支出进度。尽管各单位在抓支出进度方面想了一些办法、采取了一定措施,但重视程度还不够,措施还不完善,效果也不明显。存在钱等项目的现象,项目建设资金省厅已下达多时,由于项目未开工或建设进度缓慢等原因造成资金长期无法支付,要求各预算单位抓好项目库建立及项目前期手续的及时办理,尽量避免财政资金长期滞留国库。

2.坚持有保有压措施。在加快财政支出进度的同时,进一步树牢“过紧日子”思想,坚持有保有压,硬化预算约束,加大一般性支出压减力度,严审严控“三公”经费支出,严禁超财力、超预算追加安排支出,严禁无预算、无用款计划拨付资金,扎紧预算“口子”,集中财力全力保障脱贫攻坚、污染防治、改善民生、重大基础设施建设等重点领域支出。

3.做好年终各项工作。算好全年账,管好各类财政资金,做好全年收支报表的编报工作,按照省、市财政部门的统一安排部署,做好2019年财政结算和决算各项工作。