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静宁县2019年10月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2019-1113175342
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2019-11-13
文号
废止日期

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止10月底,全县一般公共预算收入完成25147万元,占年初预算27520万元91.4 %,同口径2344万元(上年一般公共预算收入22803万元,按照省市减税后21891万元计算,增长14.9%;大口径财政收入完成43634万元,占年初预算53460万元81.6%,同比减收1043 万元,下降2.3%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成13624万元,占预算的78.4%,同比下降10.6%。其中:增值税完成5671万元,同比下降2.4%;企业所得税完成665万元,同比下降49.1%;个人所得税完成131万元,同比下降56.2%;资源税完成25万元,同比下降32.4%;城市维护建设税完成972万元,同比增长9.1 %;房产税完成285万元,同比增长46.9%;印花税完成142万元,同比下降7.8%;城镇土地使用税完成299万元,同比增长2.88倍;土地增值税完1144万元,同比下降66.1%;车船税完成1171万元,同比增长11.8%;耕地占用税完成1万元,同比下降95.2%;契税完成3089万元,同比增长55.1%;环境保护税完成29万元,与上年持平

2)非税收入累计完11523万元,占预算的113.6%,同比增长52.3%。其中: 专项收入完成8978元,同比增长2.8倍;行政事业性收费收入完成774万元,同比增长11%;罚没收入完成1203万元,同比下降20.9%;国有资本经营收入52万元同比下降88.3%;国有资源(资产)有偿使用收入完成511万元,同比下降76.9%;政府住房基金收入完成5万元同比下降98.3%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成32717万元,占预算的81.2%,同比下降13.1%。其中:一般公共预算收入14518万元,占预算的78.8%,同比下降9.5%。对一般公共预算收入贡献率为57.7%。

财政部门完成10917万元,占预算的131.2%,同比增长55.7%。其中:一般公共预算收入10629万元,占预算的116.9%,同比增长57.4%。对一般公共预算收入贡献率为42.3%。

(二)一般公共预算支出完成情况

截止10月底,全县一般公共预算支出完成320113万元,同多支46612万元,增长19.8%。其中:县级一般预算支出完成175297万元,同比多支20706万元,增长13.4%;上级专项支出完成144816万元,同多支25906元,同增长21.8%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成27765万元,同比增长7.8%;公共安全支出完成5791万元,同比下降29.4%;教育支出完成80644万元,同比增长32.6%;科学技术支出完成273万元,同比增长11.4%;文化旅游体育与传媒支出完3068万元,同比增长9.5%;社会保障和就业支出完成65478万元,同比增长12.1%;卫生健康支出完成25165万元,同比增长0.02%;节能环保支出完成5806万元,同比增长0.9%;城乡社区支出完成6469万元,同比增长58.2%;农林水支出完成78910万元,同比增长76.4%;交通运输支出完成4156万元,同比下降76.2%;资源勘探信息等支出完成422万元,同比增长43.1%;商业服务业等支出完成330万元同比下降72.2%;自然资源海洋气象等支出完成2226万元,同比下降61.5%;住房保障支出完成8928万元,同比增长20.2%;粮油物资储备支出完成702万元,同比增长4.6倍;灾害防治及应急管理支出2286万元;债务付息支出1542万元,同比增长2.2倍;其他支出100万元,同比下降46.5%。

八项支出完成:10月份我县财政八项支出累计完成217443万元,同口径增长15.2%。

专项扶贫资金支出情况:2019年共收到各级财政扶贫专项资金45867万元,其中:中央、省级38345万元,市级3001万元,县级4521万元。截止10月底已支出43063万元,占总资金的93.9%,未支出资金2804万元,占总资金的6.1%。

三)政府性基金收支情况

截止10月底,县级政府性基金收入完成42790万元,占预算的139.4%同比增加32100万元,增长3其中县级国有土地使用权出让收入完成41904万元,同比增加31778 万元,增长3.14倍;城市基础设施配套费收入完成679万元,同比增加335万元,增长97%;污水处理费收入完成208万元,同比减少22万元,下降9.6%。

政府性基金支出完成25766万元,同比多支16234万元,增长1.7倍其中:国有土地使用权出让收入安排的支出21922万元;大中型水库库区基金安排的支出685万元;大中型水库移民后期扶持基金支出194万元;污水处理费安排的支出16万元;彩票公益金支出926万元;国有土地使用权出让债券付息支出2007万元;国家电影事业发展专项资金安排的支出16万元。

二、财政预算执行情况分析

1.税收收入增势继续放缓。由于减税降政策我县10月份税收收入有所下降,其中增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、土地增值税、耕地占用税、契税等下降明显;非税收入有增有减,其中罚没收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、政府住房基金收入与去年同期相比有所下降,但专项收入增长明显,主要是从土地出让金中计提农田水利建设、教育、水利建设资金共计7987万元,同比增长4.1倍。

2.重点支出保障力度加大。我县财政握紧拳关,浓缩重点,集聚财力,突出“三保”和县列民生实事措办,用于民生方面的支出达到269841万元,占财政总支出的84.3%。从主要支出项目看:教育支出增长32.6%,重点促进义务教育均衡发展,加强学前教育幼儿免保教,加大薄弱学校改造力度。社会保障和就业支出增长12.1%,全面落实城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险、高龄老人补助、公务员医疗补助、抚恤及社会救济、城市最低生活保障、农村五保户供养、临时救助、特困残疾人生活补贴、 就业创业补助资金、困难群众基本生活救助等民生政策。农林水支出支出增长76.4%,加大农业、林草业、水利支出力度,重点保障脱贫攻坚政策的全面落实。

三、下阶段主要措施

(一)实实在在抓收入。一是加强收入监测分析。税务、财政服务中心要认真测算各项减税降费政策以及当前经济运行情况对财政收入的影响,及时跟踪县本级和大口径财政收入入库情况,重点对今年四季度和明年收入走势提前做好分析研判,对进度偏低的部门查找原因,研究对策,增强预算执行的针对性和主动性。二是多渠道弥补税收减收。统筹协调好全面落实减税降费政策和加强收入征管的关系,不断强化税收征管,防控税收“跑冒滴漏”,实现应收尽收;督促指导各部门通过持续推进综合治税、积极盘活沉淀资金等多渠道开源弥补减收缺口,全力确保全县财政收入均衡入库,完成全年收入目标任务。

(二)加力提效促支出。一是加快预算下达和资金拨付进度。各部门要继续加大工作力度,确保财政资金及时规范、高效安全使用,切实提高财政执行进度,确保县委县政府重大决策部署落地实施,对尚未分配下达的预算指标,要尽快协调主管部门提出资金分配下达方案并在规定时限内分配下达;对已下达资金文件但尚未在预算指标管理系统中录入的预算指标,要尽快录入指标并实现支出。二是对重大项目逐项进行梳理分析,对预算执行进度慢的项目,财政部门要与项目主管部门进行协调会商,有针对性的制定促进项目实施的对策措施,加快项目预算执行。对确实无法形成支出的项目资金,要及时清理收回。另外,抓好地方政府债券的推进实施,使债券资金尽快形成支出,避免长期滞留国库。三是确保支出数据质量。紧盯年末关键时间节点,进一步加快财政支出进度,促进财政支出实现有效有质增长。