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今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩
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静宁县2019年9月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2019-1016175030
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2019-10-16
文号
废止日期

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止9月底,全县一般公共预算收入完成23293万元,占年初预算27520万元84.6%,同口径3276万元(上年一般公共预算收入20863万元,按照省市减税后20017万元计算,增长16.4 %;大口径财政收入完成41194万元,占年初预算53460万元77%,同比减收65万元,下降0.2%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成12422万元,占预算的71.5 %,同比下降11.9 %。其中:增值税完成5120万元,同比下降3.7 %;企业所得税完成538万元,同比下降56.4%;个人所得税完成120万元,同比下降56.4%;资源税完成23万元,同比下降20.7%;城市维护建设税完成890万元,同比增长11%;房产税完成285万元,同比增长57.5 %;印花税完成125万元,同比下降13.2%;城镇土地使用税完成287万元,同比增长2.8倍;土地增值税完1050万元,同比下降68.9%;车船税完成1061万元,同比增长9.3%;契税完成2899万元,同比增长76.8 %;环境保护税完成24万元,同比下降17.2%

2)非税收入累计完10871万元,占预算的107.2%,同比增长60.6%。其中: 专项收入完成8904元,同比增长2.9倍;行政事业性收费收入完成730万元,同比增长21.1 %;罚没收入完成953万元,同比下降30.6%;国有资本经营收入52万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成227万元,同比下降89.7%;政府住房基金收入完成5万元同比下降98.3%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成30855万元,占预算的76.6%,同比下降11.7%。其中:一般公共预算收入13242万元,占预算的71.9%,同比下降10.6%。对一般公共预算收入贡献率为56.9%。

财政部门完成10339万元,占预算的124.3 %,同比增长64%。其中:一般公共预算收入10051万元,占预算的110.6%,同比增长66.3%。对一般公共预算收入贡献率为43.1%。

(二)一般公共预算支出完成情况

截止9月底,全县一般公共预算支出完成292747万元,同多支48481万元,占预算的68.1%,增长19.8%。其中:县级一般预算支出完成157736万元,同比多支32380万元,增长25.8%;上级专项支出完成135011万元,同口径多支16101元,同口径增长13.5%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成26513万元,同比增长4.5%;公共安全支出完成5364万元,同比增长20%;教育支出完成73683万元,同比增长31.1%;科学技术支出完成244万元,同比增长5.6%;文化旅游体育与传媒支出完成2987万元,同比增长12.4%;社会保障和就业支出完成59994万元,同比增长12.3%;卫生健康支出完成23936万元,同比增长2.3%;节能环保支出完成5806万元,同比增长1.9%;城乡社区支出完成5575万元,同比增长49.8%;农林水支出完成65084万元,同比增长64%;交通运输支出完成7826万元,同比下降49.5%;资源勘探信息等支出完成304万元,同比增长4.8%;商业服务业等支出完成296万元同比下降72.1%;自然资源海洋气象等支出完成1667万元,同比下降52.2 %;住房保障支出完成8928万元,同比增长2.7%;粮油物资储备支出完成697万元,同比增长4.6倍;灾害防治及应急管理支出2224万元;债务付息支出1519万元,同比增长12.8倍;其他支出100万元,同比下降46.5%。

八项支出完成:9月份我县财政八项支出累计完成201115万元,同口径增长16.8%。

专项扶贫资金支出情况:2019年共收到各级财政扶贫专项资金45646.636万元,其中:中央、省级38345万元,市级2780.48万元,县级4521.156万元。截止9月底已支出37763万元,占总资金的82.7%,未支出资金7883.636万元,占总资金的17.3%。

三)政府性基金收支情况

截止9月底,政府性基金收入完成44314万元,占预算的124%同比增加34991万元,增长3.75其中:国有土地使用权出让收入完成43493万元,同比增加34663万元,增长3.9倍;城市基础设施配套费收入完成679万元,同比增加393.2万元,增长1.4倍;污水处理费收入完成142万元,同比减少65.6万元,下降31.6%。

政府性基金支出完成22626万元,同比多支17019万元,增长3.04倍其中:国有土地使用权出让收入安排的支出18782万元;大中型水库库区基金安排的支出685万元;大中型水库移民后期扶持基金支出194万元;污水处理费安排的支出16万元;彩票公益金支出926万元;国有土地使用权出让债券付息支出2007万元;国家电影事业发展专项资金安排的支出16万元。

二、财政预算执行情况分析

1.加强税收征管,提高收入质量。今年以来,财税部门积极主动作为,密切关注收入形势变化和政策动向,加强收入分析研判和预测监控,努力减少政策性减收形成的收入缺口,确保应收尽收;坚持依法综合治税,强化税源监控,杜绝跑冒滴漏,切实提高财政收入质量。继续加大对罚没收入、行政事业性收费等政府非税收入征缴力度,各项收入及时足额清缴入库。

2.财政支出保持较高强度全县一般公共预算支出累计292747万元,完成占预算的68.1%,同比多支48481万元,增长19.8%。今年以来,各级各部门认真贯彻落实中央和省委省政府部署要求,采取有效措施加快项目执行进度,进一步清理盘活存量资金、加强资金整合使用、加快政府债券发行和使用进度,在兜牢“三保”底线基础上,统筹有限财力,全力保障扶贫、卫生健康、生态保护、基础设施建设以及为民办实事等重点民生支出政策落地落实,全财政支出连续个月保持“两位数”增长,财政政策效益得到进一步发挥。截至9月末,全县用于民生方面的支出达到245954万元,占财政总支出的84%。

三、下阶段主要措施

 1.收入方面。一要统筹协调好全面落实减税降税降费和依法依规组织收入两个方面,在做好“应减尽减”和“应收尽收”两篇文章上出实招、求实效。认真测算减税降费对当年财政收入实际影响,摸清底数,提前谋划,通过盘活沉淀资金资产、增加国有资本经营预算调入等措施,想法设法挖潜增收,尽力弥补政策性减收形成缺口。二要坚持依法治税,全力支持配合税务部门强化经济运行和重点行业、企业运行监测分析,加强收入研判,依法加强税收稽查征管,做到应收尽收。三要强化非税收入管理,完善征管措施,做到“两个对照”。即严格对照行政事业性收费清单抓好组织征收,严禁违规设立收费项目、扩大征收范围和提高征收标准,以推进非税收入收缴电子化改革扩围提速为抓手,切实规范非税征缴行为,提高资金收缴入库效率;认真对照收入年初预算抓好督促协调,重点对收入进度缓慢的重点部门和重点项目加大核查催缴力度,确保依法应征非税收入及时足额征收入库。

2.支出方面。一要进一步树牢“过紧日子”思想,坚持有保有压,硬化预算约束,加大一般性支出压减力度,严审严控“三公”经费支出,集中财力全力保障脱贫攻坚、污染防治、改善民生、重大基础设施建设等重点领域支出。二要坚决兜牢县级“三保”支出底线,建立县级财政保工资监测预警机制,通过落实“三保”预算事前审核,执行中硬化预算约束,减少其他资金拨付、抓紧清收财政借垫款、依法调入预算稳定调节基金等方式,有效防范化解“三保”特别是保工资支付风险,根据省级文件甘财库2019﹞33号关于加强财政库款管管理切实做好县级“保工资”工作的通知,开设我县工资性支出结算账户,专项用于归集、拨付财政工资性支出。三要切实加快财政支出进度,强化预算执行动态监控管理,从指标分配下达、用款计划编制和申请资金拨付各环节盯紧盯牢,确保在规定时限要求之内及早将财政资金拨付到实际项目和最终用款环节。对预算执行进度较慢的部门和项目,要及时与部门衔接沟通,有针对性地制定具体措施,限期办结销号。

3.强化督查,确保资金安全。财政部门将加强支出考核,每月按时向县政府报送单位预算执行情况通报,为县政府调度支出和约谈提供依据,对支出进度缓慢单位,将在全县范围内通报。各单位要紧扣相关政策规定,健全单位制度和岗位规程,完善内部控制制度体系建设,从提高“计划申报率、资金支付率”着手,梳理完善业务流程,加快资金支付,确保财政资金安全、规范、高效使用。同时建立预算执行问责制,将责任落实到人,及时解决支出执行管理工作中的实际困难,提高财政资金使用绩效。