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静宁县2019年8月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2019-0911174740
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2019-09-11
文号
废止日期

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止8月底,全县一般公共预算收入完成19101万元,占年初预算27520万元69.4%,同口径398万元(上年一般公共预算收入19493万元,按照省市减税后18703万元计算,增长2.1%;大口径财政收入完成34295万元,占年初预算53460万元64.2%,同比减收3879万元,下降10.2%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成11287万元,占预算的64.9%,同比下降14.3 %。其中:增值税完成4689万元,同比下降3.1 %;企业所得税完成537万元,同比下降54.5%;个人所得税完成111万元,同比下降55.4%;资源税完成20万元,同比下降13 %;城市维护建设税完成821万元,同比增长14.7%;房产税完成275万元,同比增长54.5%;印花税完成108万元,同比下降20%;城镇土地使用税完成285万元,同比增长2.75倍;土地增值税完954万元,同比下降71.5%;车船税完成959万元,同比增长5.2 %;契税完成2504万元,同比增长72%;环境保护税完成24万元,同比下降17.2%

2)非税收入累计完7814万元,占预算的77.1%,同比增长23.5%。其中: 专项收入完成6487元,同比增长1.9倍;行政事业性收费收入完成371万元,同比下降30.7 %;罚没收入完成870万元,同比下降20.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成81万元,同比下降96.3%;政府住房基金收入完成5万元同比下降98.3%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成27143万元,占预算的67.4%,同比下降15.8%。其中:一般公共预算收入12045万元,占预算的65.4%,同比下降12.4%。对一般公共预算收入贡献率为63.1%。

财政部门完成7152万元,占预算的86%,同比增长20.4%。其中:一般公共预算收入7056万元,占预算的77.6%,同比增长24.2%。对一般公共预算收入贡献率为36.9%。

(二)一般公共预算支出完成情况

8月底,全县一般公共预算支出完成258800万元,同多支33792万元,占预算的68.1%,增长15%。其中:县级一般预算支出完成134603万元,同比多支28505万元,增长26.9%;上级专项支出完成124197万元,同口径多支5287元,同口径增长4.4%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成24675万元,同比下降2.5%;公共安全支出完成4286万元,同比下降4.1%;教育支出完成58748万元,同比增长6.3%;科学技术支出完成217万元,同比增长0.5 %;文化旅游体育与传媒支出完成2340万元,同比下降5%;社会保障和就业支出完成56756万元,同比增长23.3%;卫生健康支出完成21604万元,同比增长3.3%;节能环保支出完成5739万元,同比增长5.7 %;城乡社区支出完成7575万元,同比增长1.4倍;农林水支出完成54170万元,同比增长45.4%;交通运输支出完成7338万元,同比下降52.6%;资源勘探信息等支出完成304万元,同比增长4.8%;商业服务业等支出完成270万元同比下降74.6%;自然资源海洋气象等支出完成1625万元,同比下降15.6 %;住房保障支出完成8896万元,同比增长63.9%;粮油物资储备支出完成483万元,同比增长2.8倍;灾害防治及应急管理支出2155万元;债务付息支出1519万元,同比增长2.4倍;其他支出100万元,同比下降46.5%。

八项支出完成:8月份我县财政八项支出累计完成179600万元,同口径增长11.9%。

专项扶贫资金支出情况:2019年共收到各级财政扶贫专项资金44583.98万元,其中:中央18238万元,省级20107万元,市级1738.98万元,县级4500万元。截止8月底已支出28615.353万元,占总资金的64.2%,未支出资金15968.627万元,占总资金的35.8%。

三)政府性基金收支情况

截止8月底,政府性基金收入完成32101万元,占预算的90%,同比增27343万元,增长6.6。其中:国有土地使用权出让收入完成31513万元,同比增加27425万元,增长6.6倍;城市基础设施配套费收入完成446万元,同比增加236万元,增长1.1倍;污水处理费收入完成142万元,同比减少12.8万元,下降8.3%。

政府性基金支出完成19461万元,同比多支15341万元,增长3.7倍。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出15768万元;大中型水库库区基金安排的支出685万元;大中型水库移民后期扶持基金支出194万元;污水处理费安排的支出16万元;彩票公益金支出775万元;国有土地使用权出让债券付息支出2007万元;国家电影事业发展专项资金安排的支出16万元。

二、财政预算执行情况分析

一是财政收入幅度放缓。从增幅看,受实施大规模减税降税政策效应持续放大和上年较高影响,1-8月,全县一般公共预算收入累计完成19101万元,同口径增长2.1%从结构看,1-8月,全县税收收入占一般公共预算收入比重为59.1%,税收收入占比低于去年同期8.4个百分点。

二是财政支出保障有力。积极发挥财政职能,切实在聚财、理财、用财、管财上持续发力,聚焦工作任务,优化完善思路,明确措施要求,提升工作能力,全力支持保障全县经济社会发展。

三是多措并举保重点,民生支出保障到位。按照要求,协调加快各类民生性资金以及涉农资金的支出进度,确保财政资金及时落实到位。截至8月底,用于民生方面的投入达到民生支出213734万元,占财政总支出的82.6%。

三、下阶段主要措施

 1.全力以赴抓增收,完成第三季度预期目标。面对宏观经济下行压力加大、政策性减收因素增多等诸多不利因素,县财政局高度重视,强化调度,明确收入保障措施狠抓落实,争取完成第三季度收入任务。

2.强化预算执行,加快支出进度。严格执行国库集中支付,减少中间环节,在确保财政资金安全的基础上,对用款单位提出的申请,在手续完备、资料齐全且内容符合有关政策规定的前提下,保证预算单位及时用款;加快一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、卫生健康、节能环保及城乡社区事务八项支出进度,对涉及各项民生工程资金等重大项目支出,特别是对事关全县经济社会稳定发展的重大项目,全程跟踪,加强监管,确保资金及时到位,尽快发挥作用;对未确定项目的专项资金,要分项目、分单位进行清理,及时做好分配方案的细化和指标的下达。

 3.稳步推进2018年决算公开工作。不断加强财政政务信息的公开力度,按照省市要求,在政府网站对2018年财政总决算进行全面公开,同时,督促要求各预算单位对本单位2018部门决算“三公”经费使用情况政府网站公开,主动接受群众和社会监督,增强财政工作的公开性和透明