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静宁县2020年9月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2020-1016171340
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2020-10-16
文号
废止日期

2020年,全县财税部门县委、县政府的正确领导下,充分发挥职能,积极组织财政收入,强化财政预算执行,优化财政支出结构,全力保障和改善民生,大力支持重点项目建设,有力促进了县域经济发展和为脱贫攻坚提供了坚实的资金保障

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止9月底,全县一般公共预算收入完成29014万元,同比增收5721万元,增长24.6%,占年初预算33600万元86.4%;大口径财政收入完成47698万元,同比增收8632万元,增长22.1%,占年初预算59400万元80.3%

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成16138万元,同比增长29.9%,占年初预算17872万元90.3%。其中:增值税完成5997万元,同比增长17.1%;企业所得税完成946万元,同比增长75.8%;个人所得税完成164万元,同比增长36.7%;资源税完成30万元,同比增长30.4%;城市维护建设税完成945万元,同比增长6.2%;房产税完成172万元,同比下降39.6%;印花税完成247万元,同比增长97.6%;城镇土地使用税完成172万元,同比下降40.1%;土地增值税完成1071万元,同比增长2%;车船税完成1189万元,同比增长12.1%;耕地占用税355万元,同比增长100%契税完成4817万元,同比增长66.2%,环境保护税完成33万元,同比增长37.5%。

2)非税收入累计完成12876元,同比增长18.4%,占年初预算15728万元81.9%。其中:专项收入完成9677万元,同比增长8.7%;行政事业性收费收入完成786万元,同比增长7.7%;罚没收入完成1361万元,同比增长42.8%;国有资源(资产)有偿使用收入完成774万元,同比增长2.4倍政府住房基金收入完成278万元,同比增长5.5倍

2.分征管部门完成情况

税务部门完成35591万元,同比增长23.9%。其中:一般公共预算收入17017万元,同比增长28.5%。对一般公共预算收入贡献率为58.7%。

财政部门完成12107万元,同比增长17.1%。其中:一般公共预算收入11997万元,同比增长19.4%。对一般公共预算收入贡献率为41.3%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成335166万元,同比多支42419万元,增长14.5%。其中:县级一般预算支出完成181202万元,同比23466万元,增长14.9%;上级专款支出完成153964万元,同比多支18953万元,增长14.0%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成35574万元,同比增长34.2%;公共安全支出完成5942万元,同比增长10.8%;教育支出完成90317万元,同比增长22.6%;科学技术支出完成160万元,同比下降34.4%;文化体育和传媒支出完成2969万元,同比下降0.6%;社会保障和就业支出完成59202万元,同比下降1.3%;卫生健康支出完成23074万元,同比下降3.6%;节能环保支出完成10302万元,同比增长77.4%;城乡社区支出完成5251万元,同比下降5.8%;农林水支出完成81400万元,同比增长25.1%;交通运输支出完成5874万元,同比下降24.9%;资源勘探信息等支出完成241万元,同比下降20.7%;商业服务业等支出完成829万元同比增长2.0倍;金融支出完成119万元,同比增长100%自然资源海洋气象等支出完成2767万元,同比增长66.0%;住房保障支出完成2794万元,同比下降68.7%;粮油物资储备支出完成185元,同比下降73.5%灾害防治及应急管理支出完成3011万元同比下降35.4%债务付息支出完成5055万元,同比增长2.3倍;其他支出完成100万元,和上年保持一致

(三)政府性基金收支情况

政府性基金收入完成60410万元,同比多收18327万元,增长44.8%,占年初预算的1.2倍。其中:国有土地使用权出让收入完成59242万元,同比多收18674万元,增长1.2倍城市基础设施配套费收入完成987万元,同比多收308万元,增长45.4%;污水处理费收入完成181万元,同比多收39万元,增长45.4%

政府性基金支出完成27818万元,同比5192万元,增长22.9%,占年初预算66296万元42.0%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出15670万元;城市基础设施配套费安排的支出565万元;农业土地开发资金安排的支出80万元;大中型水库库区基金支出285万元;大中型水库移民后期扶持基金支出491万元;彩票公益金支出875万元;旅游发展基金支出13万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3700万元;抗疫特别国债安排的支出1137万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出5000万元。

二、财政预算执行情况分析

1.加强税收支统筹管理收入方面:财税部门积极主动作为,密切关注收入形势变化和政策动向,坚持依法综合治税,强化税源监控,杜绝跑冒滴漏,切实提高财政收入质量,确保应收尽收。支出方面:认真落实积极财政政策,加强支出预算执行管理,一般公共预算支出进度、增幅均保持较好水平,在保持财政支出快速增长的同时,认真贯彻落实中央和省市各项规定,严控一般性支出,加大民生投入力度,有力保障了全县“三农”、教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、精准扶贫开发、市政基础设施建设、基础服务性党组织建设等省市惠民实事和重点支出资金需求。

2.民生扶贫支出保障到位。积极发挥财政职能,切实在聚财、理财、用财、管财上持续发力,聚焦工作任务,优化完善思路,明确措施要求,提升工作能力,全力支持保障全县经济社会发展。9月底,全县财政用于民生方面的支出达到 273148万元,占公共财政总支出的81.5%;专项扶贫资金支出情况:2020年共收到各级财政扶贫专项资金53395万元,其中:中央  28116万元、省级15971万元,市级2658万元,县级 6650 万元。截止9月30日已支出43985万元,占总资金的 82.4 %,未支出资金9410万元,占总资金的 17.6%。

三、下阶段主要措施

 3个月,形势仍然严峻,不确定因素增加,各项工作时间紧、任务重,要继续扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,切实发挥财政对经济社会发展的稳定调节作用。近期,需重点做好以下工作:

 1.竭力完成全年预算收支任务。收入方面做到应减尽减、应收尽收。深入贯彻落实减税降费政策的基础上,强化宏观经济和重点行业、企业税收运行监测分析,全面摸底排查非税收入执收情况,加大进度缓慢部门催缴力度,确保财政收入依法依规及时入库;支出方面做到有保有压、应压尽压精打细算、严控开支,坚决落实政府过紧日子要求,继续压减一般性支出,严禁随意追加预算和腾挪资金,把钱用在刀刃上,全力支持保就业保民生保市场主体,切实兜牢“三保”底线。

 2.抓好县级审计发现问题整改。紧扣《2019年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》问题清单、以高度的政治担当和自觉抓好问题整改,对问题照单全收、照单全改、全改到位,并按期反馈。把问题与不足作为改进工作的契机、创新工作的动力,进一步深化改革,提高绩效、优化管理、加强执行,从源头上规范治理。